وحدة التدقيق الداخلي

  • الأهداف

    1. رفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في السلطة.
    2. التحقق من تنفيذ العمليات ذات الأثر المالي في السلطة بكفاءة و فعالية.
    3. الحفاظ على موجودات السلطة.

  • المهام و المسؤوليات

    1. وضع الخطة الاستراتيجية لوحدة التدقيق الداخلي و التي تنسجم مع الخطة الإستراتيجية للسلطة.
    2. إعداد خطة و برنامج عمل زمني سنوي للوحدة.
    3. تدقيق الإجراءات و العمليات ذات الأثر المالي .
    4. تقييم الأداء للمديريات التي نشاطها ذات علاقة بالشؤون المالية.
    5. التحقق من مدى التزام العاملين بالسياسات و الخطط والإجراءات و القوانين و الأنظمة التي لها علاقة بعملهم.
    6. الجرد المفاجئ على الصناديق و السلف والمستودعات في السلطة.
    7. إعداد تقارير بنتائج عمليات التدقيق و رفعها لمجلس المفوضين الموقر.
    8. اقتراح الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق و زيادة الإيرادات في السلطة.

  • الإنجازات

    السنة عدد تقارير التدقيق
    2012 / 10
    2011 / 14
    2010 / 11
    2009 / 14
    2008 / 15